內部控製調查表及評分表(doc2個,xls2個)

內部控製調查表及評分表目錄:
一、內部控製調查表
二、內部認購三種方式
三、內部認購實操作階段性部署
四、內控評分表




內部控製調查表及評分表內容提要:
7．1 提交《內部認購實操作部署》
7.1～7.2 雙方研究討論7.1提交的實操部署
7.3 雙方意見達成統一，確定工作細則
7.4 提交雙方研究後決定之方案，並明確分工。全麵展開準備工作
7.5 現場售樓部及示範單位布置完畢
銷售資料之圖表準備妥當，銷售人員到位
7.6～7.7 現場包裝完成，睇樓專車及保安、清潔人員到位
7.8 設立專人專線回答客戶谘詢及接受認購登記，睇樓專車（三條線，三台車）開始動作，（朝9晚6，1小時1班）
7.9 設立專人專線回答客戶谘詢及接受認購登記，睇樓專車（三條線，三台車）開始動作，（朝9晚6，1小時1班）
7.10～7.11 加派睇樓車（增至6台車）及銷售人員到現場配合
7.12～7.13 現場布置及所需物料、銷售資料（價目表、13日晚演習彩排，認購程序）準備妥當
7.14 全麵檢驗現場布置完成情況，集合參與開SHOW當日全體工作人員開會，明確崗位責任

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