聯想公司信息化應用案例審計分析報告(ppt 31頁)

聯想公司信息化應用案例審計分析報告目錄：
1.聯想的信息化18新利网址多少 體係
2.聯想的風險控製
3.聯想的信息化管理

聯想公司信息化應用案例審計分析報告內容摘要：
規模化與管理控製問題
控製不好，會出現很多灰色地區、會降低企業收入、加大經營風險
事後結帳財務，銷售小票、領料單、入庫單都是事後錄入、期末結帳
過去，商務部接到代理訂單，然後開出銷售小票，財務收到銷售小票就算銷售收入，並不管這個小票是否已經在庫存提貨？什麼時間提貨？這樣經常造成為了顯示經營業績，虛開小票，月末開出，月初衝回
所有憑證通過票據來傳遞，經常造企業管理為錯誤，如傳遞滯後、反複錄入、核算不準確等問題
提了貨後很多天，庫房才將提貨單傳遞給財務，財務才知道該批貨已經出庫，經常造成各個事業部之間核對困難

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