企業所得稅年度納稅申報表(xls 18)

項 目
銷售(營業)收入(請填附表一)
投資收益（請填附表三）
投資轉讓淨收入（請填附表三）
補貼收入
其他收入(請填附表一)
收入總額合計(1+2+3+4+5)
銷售(營業)成本(請填附表二)
主營業務稅金及附加
期間費用(請填附表二)
投資轉讓成本（請填附表三）
其他扣除項目（請填附表二）
扣除項目合計（7+8+9+10+11）
納稅調整前所得（6－12）
加：納稅調整增加額（請填附表四）
減：納稅調整減少額（請填附表五）
納稅調整後所得（13+14－15)
減：彌補以前年度虧損（填附表六）（17≤16）
減：免稅所得（請填附表七）（18≤16－17）
加：應補稅投資收益已繳所得稅額
減：允許扣除的公益救濟性捐贈額（請填附表八）
減：加計扣除額(請填附表九)(21≤16-17-18+19-20)
應納稅所得額（16－17－18+19－20－21）
適用稅率
境內所得應納所得稅額（22×23）
減：境內投資所得抵免稅額
加：境外所得應納所得稅額(請填附表十)
減：境外所得抵免稅額(請填附表十)
境內、外所得應納所得稅額（24－25＋26－27）
減：減免所得稅額（請填附表七）
實際應納所得稅額（28－29）
彙總納稅成員企業就地預繳比例
彙總納稅成員企業就地應預繳的所得稅額(30×31)
減：本期累計實際已預繳的所得稅額
本期應補(退)的所得稅額
附：上年應繳未繳本年入庫所得稅額

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