下屬經營單位年度經營計劃和預算編製參考格式(DOC 13頁)

第一部分 上年度經營管理計劃和預算執行情況總結
一、上年度經營計劃和預算完成情況
二、上年度年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項
三、上年度主要經營管理舉措
生產經營舉措
市場開發和收入實現舉措
成本和費用控製舉措
投資、融資舉措
人才開發和引進舉措
管理製度建設舉措
四、存在的主要問題及解決思路
第二部分 下年度經營環境分析
一、宏觀經濟及其對公司經營活動的影響分析
二、行業政策及其對公司經營活動的影響分析分析
三、資本市場環境分析
四、市場環境分析
五、競爭環境分析
六、行業關鍵成功因素分析
七、公司自身資源狀況分析
第三部分 下年度經營管理方針和經營管理目標
一、經營管理方針
二、經營管理目標
1. 財務目標
2. 內部管理目標
3. 客戶目標
4. 學習成長目標

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