企業內部控製和審計實務(ppt 27頁)
企業內部控製和審計實務(ppt 27頁)內容簡介
企業內部控製和審計實務目錄：
一、內部控製，內部審計和外部審計
二、內部控製製度
三、內部審計的實施
四、問題討論
企業內部控製和審計實務內容簡介：
超過一定金額的采購必須通過競價的方式。如果最低報價沒有被選用，必須提供適當的原因和得到采購部領導的書麵批準。運營和職能：采購；銷售；生產；報告；人事；工資；資金。
防止未授權讀出，刪除，更改程序或數據，為每一用戶提供唯一的ID以保證職責分割，要求口令，口令必須加密，定期更改。
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