財務表格：審計計劃(xls 16個)

財務表格：審計計劃目錄：
一、審計計劃
二、審計方案
三、三級複核
四、審計承諾書
五、18新利网址多少 製度調查
六、內部控製製度調查
七、審計日記明細表
八、審計程序列表
九、審計調查記錄
十、現金盤點表
十一、銀行未達帳審查
十二、銀行詢證函
十三、企業詢證函
十四、憑證抽查記錄
十五、與客戶交換意見
十六、客戶反饋意見

財務表格：審計計劃內容簡介：
1、審計工作總體策略
是否了解被審計單位及環境
是否對被審計單位進行審計風險評估
是否進行符合性測試及測試領域
實質性測試按業務循環還是按報表項目進行
子公司和聯營公司的審計方式（采用重點審計、一般審計、審閱或報表分析）
合並報表時的分工與組織
製定審計策略需要考慮的其他事項
審計承諾書
公司審計部：
為配合貴部實施對本單位的**審計工作，我們謹對所提供的資料作出如下承諾：
1、我公司所提供的資料是完整、真實、準確的。
2、根據《公司法》及《會計法》的規定，我們對會計報表所表達財務狀況及經營成果與財務狀況的變動的真實性、合法性和完整性負責，所執行的會計政策符合國家有關規定。
3、我們已提供了所有的會計記錄、資料及其他法定文件。
4、所有報表日存在的已知資產和負債均已入賬，且沒有高估或低估的情況存在。
5、所有年度內發生的收入和損失(費用)均已體現在財務報表中。
6、報表日不存在重大的或有負債或承擔，也沒有其他未決訴訟或對公司有潛在威脅的事件存在。

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