某公司信息係統管理製度彙編(doc 132頁)

某公司信息係統管理製度彙編目錄：
第一章 總 則
第二章 信息係統工程項目申請、立項和審批程序
第三章 信息係統安全管理製度
第四章 計算機設備（軟件）購置管理
第五章 軟件開發管理製度
第六章 計算機設備使用管理
第七章 計算機耗材及備品備件管理
第八章 計算機機房（實驗室）管理
第九章 總部機房信息係統緊急事故應急處理
第十章 技術資料管理
第十一章 罰 則
第十二章 附 則
附表1 計算機應用項目立項申請報告
附表2 計算機應用項目驗收報告
附表3 計算機設備需求計劃表
附表4 計算機設備資金需求計劃表
附表5 計算機設備驗收單
附表6 軟件項目需求報告
附表7信息技術中心計算機用戶登錄表
附表8 計算機設備驗收單
附表9 備份介質密封登記表
附表10 備份介質調用申請表
附表11 計算機耗材及備品備件領用單
附表12信息技術中心總部數據備份任務一覽表
附表13信息技術中心總部數據備份介質內容變更登記表
附表14信息技術中心數據庫操作申請表
附表15信息技術中心數據庫訪問監控報表

某公司信息係統管理製度彙編內容提要：
第一條 為了加強對公司信息係統的安全管理、防範和化解各種技術風險、保護投資者利益、維護公司的合法權益，確保公司各項業務的順利開展，根據《中華人民共和國計算機信息係統安全保護條例》、《證券經營機構營業部信息係統技術管理規範（試行）》及有關規定製定本製度。
第二條 信息係統安全管理涉及安全管理組織建設、安全策略、係統環境安全、軟件安全、設備（實體）安全、網絡和通訊係統安全、用戶及權限管理、操作安全、病毒防範、係統備份、日誌記錄、事故處理以及安全審計等內容，公司信息技術工作應在本製度指引下，本著“安全第一”的原則進行。
第三條 本製度適用於長城證券公司總部、各地區總部及各營業部。
組織和職責
第四條 信息係統安全管理實行公司總裁負責的公司安全管理委員會和營業部總經理負責的營業部安全管理小組兩級管理製度。
第五條 公司安全管理委員會下設安全工作小組作為執行機構，定期對公司範圍信息係統的安全性作出評價，必要時提出提高安全性的建議。
第六條 公司安全管理委員會的職責包括：建立健全公司各種安全製度、對安全工作小組的工作進行授權、對公司各類信息的重要性進行評估為其安全級別的製定提供依據、對安全工作小組有關報告的討論和批複、安全事故處理結果的公布、取得法律支持以解決信息係統入侵者的問題，以及進行安全教育和安全檢查。
第七條 營業部安全管理小組的職責包括：監督和檢查各項安全管理製度在營業部的落實情況、定期向公司安全管理委員會提交工作報告、處理公司安全管理委員會授權的事務、配合公司安全工作小組的工作、開展計算機安全教育、保證營業部信息係統安全運行。
第八條 計算機信息係統的建設和應用，應當遵守法律、行政法規和國家其他有關規定。
第九條 對計算機信息係統中發生的案件，營業部電腦人員即時向營業部總經理彙報，並於24小時內向總部信息技術中心報告。
第十條 通過對信息係統環境、軟件、硬件、網絡和通信、用戶和權限、規範化操作、病毒防範、備份和恢複手段以及安全審計等的有效管理，維護公司整個計算機環境的一致性。
第十一條 建立一個多層次的安全係統，在信息的安全和共享之間建立平衡。
第十二條 對公司員工進行計算機安全教育，提高員工的安全意識，是公司安全策略的重要組成部分。
第十三條 營業部安全管理小組必須定期對本營業部的主要計算機信息係統資源配置、技術人員構成進行登記，並報公司安全管理委員會備案。
第十四條 公司安全管理委員會及營業部安全管理小組應當對公司總部和各營業部重要崗位計算機信息係統的安全情況經常進行檢查，並及時整改不安全隱患。
第十五條 公司安全管理委員會應當建立廢棄數據、介質的處理製度。
第十六條 公司總部和各營業部啟用新的應用軟件，應當按《軟件開發管理製度（試行）》中有關規定業務係統，並做好日誌記錄。

..............................