某集團最新修訂財務內控簽審流程指導表(ppt 99頁)

某集團最新修訂財務內控簽審流程指導表目錄：
一、原材料五金采購業務簽審流程
二、產品銷售費用、結算簽審流程
三、工程項目管理業務流程
1．新建工程項目報批程序
2．技改、維修工程項目報批程序
3．集團總部維修項目報批程序
4．工程招(議)標簽審程序
5．工程合同簽審程序
6．施工方案簽審程序
7. 用工簽證程序
8. 費用簽證程序
9．隱蔽、竣工項目驗收程序
10. 工程質量事故報告程序
11. 工程質量事故處理程序
12．工程物資領用簽審程序
13. 工程物資進場程序
14．工程物資出場簽審程序
15．工程物資調撥簽審程序
16. 工程資料(圖紙)發放簽審程序
四、非生產性開支結算付款簽審流程
五、內部物資調撥簽審流程
六、固定資產報損拆除簽審流程
七、廢舊物資處理程序
八、財產險、貨運險、車輛險的合同、付款報銷簽審流程
九、電費、水費、天然氣支付報銷流程
十、外設倉庫費用簽審流程
十一、其他費用簽審流程
十二、銀行貸款業務簽審流程

某集團最新修訂財務內控簽審流程指導表內容提要：

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