某公司2011年內部控製培訓(ppt 49頁)

某公司2011年內部控製培訓目錄：
1、培訓目的
2、內控整體情況
3、具體流程

某公司2011年內部控製培訓內容提要：
培訓目的：
1.1推動公司完善內部管理製度，促進公司健康發展。
1.2督促公司全體管理人員熟悉各個專業線條的管理流程，條理清晰開展日常工作。
1.3促進公司內部建立有效的製衡、監督機製，規範公司管理行為，規避公司風險，確保公司戰略目標的實現。
內控整體介紹：
2.1內部控製概念：指企業為了提高企業運行信息質量，保護資產的安全、完整，確保有關法律法規和規章製度的貫徹執行等而製定和實施的一係列控製方法、措施和程序。
2.2內控測試的定義：內控測試就是采用專業方法，對股份公司範圍內的各子公司及下屬機構，測試其生產經營行為是否符合《內部控製手冊》的要求，從而發現各級公司在執行《內部控製手冊》中存在的缺陷，同時也找出《內部控製手冊》中有待提升的細節加以改進，促進企業健康的發展。
2.3《內部控製手冊》所包含的內部控製流程

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