公司財務指標完成情況分析報告(doc 10頁)

公司財務指標完成情況分析報告目錄：
一、利潤完成情況分析
二、成本完成情況分析
三、資金完成情況分析
四、幾點意見

公司財務指標完成情況分析報告內容提要：
今年可比產品成本降低率計劃1%，實際1～9月份可比產品成本降低率是1.66%，超過原計劃0.66%。分析可比產品降低因素如下：
1.鍛工車間四件可比產品，其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均單位成本降低，中炭比去年平均單位成本每噸下降24元，加工件成本下降30元。成本下降原因是今年鍛鋼件產量比去年同期增加80多噸。煤氣改造後，節約煤氣平均每噸耗用煤氣從去年964m/噸下降到今年787m/噸。1～3季度節約煤氣82.617m��3/噸。
2.鑄工車間今年1～9月平均每噸單位成本434元，比去年平均單位成本每噸438元下降4元。主要有材料單位成本節約3元，車間經費節約12元，企管費、工資每噸成本比去年上升16元，廢品損失比去年每噸減少4元。焦炭單耗三季度127kg/噸，三季度節約焦炭7.1噸。
3.鑄鋼車間不鏽鋼今年1～9月是5.870元，比去年平均單位成本7.752元下降1.882元。下降原因是不鏽鋼產量比去年所有增加，其次是材料單耗有所下降。

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