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稽核審計部業務流程優化方案分析(doc 12頁)

所屬分類:
內部審計
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187 KB
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相關資料:
稽核審計, 審計部, 業務流程優化, 流程優化方案, 方案分析
稽核審計部業務流程優化方案分析(doc 12頁)內容簡介
稽核審計部業務流程優化方案分析目錄:
一、部門目前存在的問題
1、審計效率
2、審計質量
3、審計的廣度與深度不夠
4、審計效能未能充分發揮
5、審計人員的業務素質、知識結構與審計工作的需要不完全適應
二、導致問題出現的深層次原因
1、部門對本身的角色與職能定位認識滯後
2、部門管理層次與組織架構設計不盡合理
3、部門內部的約束與激勵機製不完善
4、審計質量控製體係不健全
5、部門內外的溝通不夠
6、部分作業流程不合理
三、業務流程優化方案
1、明確部門定位,實現角色轉換
2、調整組織架構,明確崗位職責
3、強化職能部室的功能,充分授權,發揮部門中層管理人員的積極作用
4、逐步完善業績考評與獎懲機製
5、建立健全作業標準及質量監督標準,完善質量控製體係
6、優化作業流程與管理流程
7、強化多層次、全方位的溝通
8、加強業務研究與業務交流
稽核審計總部組織架構與崗位設置調整的設想(草稿)
一、背景
二、組織架構調整的目標
三、組織結構調整的整體思路
四、組織結構基本框架
五、崗位設置的初步安排
(一)崗位設置概述
(二)崗位職責說明
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