投資集團公司內部審計管理製度規範(doc 4)

一、總 則
二、審計機構和人員
三、審計對象、範圍和依據
四、審計種類和方式
五、內部審計的主要職權
六、內部審計工作程序
七、審計檔案製度
八、獎勵與處罰
九、附 則

第一條 為了加強公司內部審計監督，使審計工作製度化、規範化，根據國家有關審計工作的法律、法規，結合公司實際情況，特製定本製度

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