某集團內控及業務流程詳細案例

目錄

1KL營銷分公司業務流程圖5

1.1采購業務流程6

1.1.1采購業務流程7

1.1.1.1發中轉倉采購業務流程圖7

1.1.1.2直發中轉倉采購業務流程描述9

1.1.2采購退貨業務10

1.1.2.1采購退貨審核流程10

1.1.2.1.1采購退貨財務退貨類型審核流程圖10

1.1.2.1.2采購退貨（當月退發票）業務流程描述11

1.1.2.2采購退貨（總部未開發票）處理業務12

1.1.2.2.1采購退貨（總部未開發票發票）業務流程圖12

1.1.2.2.2采購退貨（當月退發票）業務流程描述14

1.1.2.3采購退貨（退發票方式）業務15

1.1.2.3.1采購退貨（退發票方式）業務流程圖15

1.1.2.3.2采購退貨（退發票方式）業務流程描述17

1.1.2.4采購退貨（折讓證明方式）處理業務18

1.1.2.4.1采購退貨（折讓證明方式）處理業務流程圖18

1.1.2.4.2采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述20

1.1.3采購暫估業務處理21

1.1.3.1采購收貨當月暫估處理21

1.1.3.1.1采購收貨當月暫估處理業務流程圖21

1.1.3.1.2采購收貨當月暫估處理業務流程描述22

1.1.3.2采購暫估單到衝回處理23

1.1.3.2.1采購暫估單到衝回處理業務流程圖23

1.1.3.2.2采購暫估業務流程描述24

1.2銷售業務25

1.2.1銷售業務流程26

1.2.1.1正常商品銷售業務流程26

1.2.1.1.1正常商品銷售業務流程圖26

1.2.1.1.2正常商品銷售業務流程描述28

1.2.1.2委托代銷業務29

1.2.1.2.1委托代銷業務流程圖29

1.2.1.2.2委托代銷業務流程描述31

1.2.1.3自營店銷售業務32

1.2.1.3.1自營店銷售業務流程圖32

1.2.1.3.2自營店銷售業務流程描述34

1.2.1.4售後直銷業務35

1.2.1.4.1售後直銷業務流程圖35

1.2.1.4.2售後直銷業務流程描述37

1.2.2銷售退貨業務流程38

1.2.2.1銷售退貨審核流程38

1.2.2.1.1銷售退貨財務退貨類型審核流程圖38

1.2.2.1.2銷售退貨（當月退發票）業務流程描述40

1.2.2.22000年業務銷售退貨業務流程41

1.2.2.2.12000年業務銷售退貨業務流程圖41

1.2.2.2.22000年業務銷售退回業務流程描述43

1.2.2.3未開發票銷售退貨業務流程44

1.2.2.3.1未開發票銷售退貨業務流程圖44

1.2.2.3.2未開發票售退回業務流程描述45

1.2.2.4退發票方式銷售退貨業務流程46

1.2.2.4.1退發票方式銷售退貨業務流程圖46

1.2.2.4.2退發票方式銷售退回業務流程描述47

1.2.2.5折讓證明方式銷售退貨業務流程48

1.2.2.5.1折讓證明方式銷售退貨業務流程圖48

1.2.2.5.2折讓證明方式售退回業務流程描述49

1.2.2.6需定級銷售退貨處理業務流程50

1.2.2.6.1需定級銷售退貨處理業務流程圖50

1.2.2.6.2需定級銷售退貨處理流程描述51

1.2.3銷售換貨處理流程52

1.2.3.1銷售換貨處理流程圖52

1.2.3.1.1銷售換貨處理流程描述53

1.3倉存業務54

1.3.1庫存調撥業務流程54

1.3.1.1分公司內部庫存調撥業務流程55

1.3.1.1.1分公司內部庫存調撥業務流程圖55

1.3.1.1.2分公司內部調撥業務流程描述56

1.3.1.2分公司間調撥調出方業務流程57

1.3.1.2.1分公司間調撥調出方業務流程圖57

1.3.1.2.2分公司間調撥調出方業務流程描述58

1.3.1.3分公司間調撥調入方業務流程59

1.3.1.3.1分公司間調撥調入方業務流程圖59

1.3.1.3.2分公司間調撥調入方業務流程描述60

1.3.2售後換貨業務流程61

1.3.2.1周轉機售後領用業務流程61

1.3.2.1.1周轉機售後領用業務流程圖61

1.3.2.1.2周轉機售後領用業務流程描述62

1.3.2.2三包機補差處理業務流程63

1.3.2.2.1三包機補差處理業務流程圖63

1.3.2.2.2三包機換貨價差業務流程描述64

1.3.2.3三包機換貨處理業務流程65

1.3.2.3.1三包機換貨處理業務流程圖65

1.3.2.3.2三包機換貨業務流程描述66

1.3.2.4等級品入庫處理業務流程67

1.3.2.4.1等級品入庫處理業務流程圖67

1.3.2.4.2等級品入庫業務流程描述68

1.3.3售後收銷售退貨代管處理流程69

1.3.3.1售後收銷售退貨代管處理流程圖69

1.3.3.1.1售後收銷售退貨代管處理流程描述70

1.4其他業務71

1.4.1總部直發客戶銷售業務流程71

1.4.1.1總部直發客戶銷售業務流程圖71

1.4.1.2總部直發客戶銷售業務流程描述74

1.4.2分公司配送方式銷售業務流程75

1.4.2.1配送領貨處理業務75

1.4.2.1.1配送領貨業務流程圖75

1.4.2.1.2配送領貨業務流程描述76

1.4.2.2配送銷售業務77

1.4.2.2.1配送銷售業務流程圖77

1.4.2.2.2配送銷售業務流程描述78

2附件（流程圖編製說明）79

2.1目的79

2.2方法79

2.3要求79

2.4KL營銷公司業務流程圖常用符號說明80

3KL營銷ERP係統項目業務流程確認...81

3.1說明：81

3.2雙方項目組簽字確認81

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