企業18新利网址多少 辦法--內控
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企業18新利网址多少
辦法
(試行)
目錄
第一部份:18新利网址多少
製度
一、總則…………………………………………………(3)
二、資金籌集管理及核算製度…………………………..(5)
三、貨幣資金管理及核算製度…………………………(12)
四、應收款項管理及核算製度…………………………(16)
五、存貨管理及核算製度………………………………(18)
六、固定資產管理及核算製度…………………………(24)
七、無形資產及其它資產管理及核算製度……………(31)
八、成本費用管理及核算製度…………………………(34)
九、收入.利潤及其分配管理及核算製度……………...(36)
十、內部會計控製製度………………………………..(41)
十一、財產清查製度……………………………………..(43)
十二、會計人員工作交接製度…………………………..(45)
十三、財務收支審批製度………………………………..(47)
十四、差旅費開支規定…………………………………..(52)
十五、業務招待費開支規定……………………………..(55)
第二部份:財務部崗位責任製
十六、財務部工作職責…………………………………..(57)
十七、財務負責人崗位職責……………………………..(58)
十八、主辦會計崗位職責………………………………..(59)
十九、出納崗位職責…………………………………..(60)
二十、成本會計崗位職責……………………………..(61)
二十一、收款員崗位職責………………………………..(62)
二十二、統計員崗位職責………………………………..(63)
第三部份:財務核算製度
二十三、財務核算體係操作規程<試行>……………….(64)
二十四、成本費用核算操作規程<試行>……………….(73)
二十五、固定資產折舊辦法……………………………..(81)
第四部份:財務控製製度
二十六、內部審計製度…………………………………..(84)
二十七、貨幣資金內部控製規範………………………..(91)
二十八、采購與付款內部控製規範………………………..(96)
二十九、銷售與收款內部控製規範……………………..(102)
三十、財務信息管理規定…………………………… ..(110)
三十一、發票管理暫行辦法……………………………..(112)
第五部份:相關管理製度
三十二、物資計劃管理製度……………………………..(117)
三十三、物資采購管理製度……………………………..(119)
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