費用報銷標準作業規程

費用報銷審核標準作業規程

1、目的：規範費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控製。

2、職責：

2．1公司總經理負責報銷費用的審批。

2．2公司財務部經理負責報銷單據的及時審核。

3、報銷單據的填製要求：

3．1費用經辦人原則上應在費用發生後的3個工作日內到物業經理助理處辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

3．2采購類經營費用，須憑有效的《申購單》和發票到倉庫按《物品驗證標準作業規程》辦理物品驗收入庫手續，並將《申購單》，《驗收單》附在報銷單據的後麵。

4、報銷單據的審核：

4．1所有報銷單據報物業經理助理處審核。

4．2由經理助理報經理審批。

4．3由經理助理報物業財務主管統計後，由出納員報公司財務及總經理審批。

4．4由物業出納員通知報賬人領取報銷費用。

4 ． 6 每周一、四作為報
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