某公司內部控製製度(doc 31頁)

某公司內部控製製度目錄：
1、總則
2、電子數據處理循環
3、附則

某公司內部控製製度內容提要：
作業程序：
1.設立目的
為因應公司長期發展之需要，指導公司計算機化，並規劃企業管理與信息應用相結合之管理信息係統，以期提供實時正確之信息，協助決策單位提升管理績效。
確定公司之軟、硬件規劃標準政策，以保公司之長期發展及電子數據處理之一致性。
信息單位除依使用單位提出之需求作應用係統開發維護操作外，應規劃評估新的計算機技術和應用，以提升信息係統之效率。
2.組織及職責
本公司信息單位設主管、程序設計師與係統管理師等。
1)主管
(A)依公司政策，研擬短、中、長期計算機化作業之整體規劃與整合。
(B)信息業務之規劃、執行、協調、督導及審核。
(C)信息處理作業及控製辦法之擬訂。
(D)所屬人員之管理，訓練及考核。
(E)與其它單位之業務協調與溝通。
(F)係統文件、手冊製作規劃。
(G)新係統之評估、規劃、分析、設計。
(H)信息單位之預算編列和執行控製。
(I)計算機應用係統密碼設定維護。
(J)其它上級交辦事項。
2)程序設計師
(A)計算機信息係統規劃、分析、與設計。
(B)應用係統程序之開發、管理和維護。
(C)係統文件，操作手冊之編製，維護和管理。
(D)使用單位之問題排除及軟硬件技術支持。
(E)內部新進人員計算機教育訓練。
(F)其它上級交辦事項。

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