關於浙江某藥業公司內部控製的鑒證報告(pdf 8頁)

關於浙江某藥業公司內部控製的鑒證報告內容提要：
一、重大固有限製的說明
內部控製具有固有限製，存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控製變得不恰當，或降低對控製政策、程序遵循的程度，根據內部控製評價結果推測未來內部控製有效性具有一定的風險。
二、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供鑫富藥業公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為鑫富藥業公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送並對外披露。
三、管理層的責任
鑫富藥業公司管理層的責任是建立健全內部控製並保持其有效性，同時按照財政部《內部會計控製規範——基本規範（試行）》及相關具體規範對2010年12月31日與財務報表相關的內部控製有效性作出認定，並對上述認定負責。

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