內部控製審計評價表 XLS

一、內部控製審計評價表
二、會計報表編製與報送內部控製調查
三、應收預付的內部控製調查
四、存貨的內部控製調查
五、固定資產內部控製調查
六、投資內部控製調查
七、無形資產及其他資產內部控製調查
八、流動負債內部控製調查
九、長期負債內部控製調查
十、實收資本與資本公積內部控製調查
十一、留存收益內部控製調查
十二、銷售收入內部控製調查
十三、成本與費用內部控製調查
..............................