企業內部控製規範講解(ppt 83頁)

主要內容
為什麼要加強企業的內部控製
第一部分 內部控製基本規範
內部控製的定義
內部控製的目標
內部控製的原則
內部控製的要素
要素1：內部環境
內部控製的建立與實施
良好的內審職能
18新利真人网 政策
企業文化建設
要素2：風險評估
內部風險識別
外部風險識別
風險應對策略
要素3：控製活動
要素4：信息與溝通
要素5：內部監督
第1號 組織架構
組織架構的設計
組織架構的運行
第2號 發展戰略
發展戰略的製定
發展戰略的實施
發展戰略的評估
第3號 18新利真人网
18新利真人网 的引進與開發
18新利真人网 的使用與退出
第4號 社會責任
履行社會責任應關注的風險
第5號 企業文化
第6號 資金活動
建立資金管控製度
資金管理目標1
資金管理目標2
資金業務風險1
資金業務風險2
第7號 采購業務
采購管理目標1
采購管理目標2
采購業務風險1
采購業務風險2
第8號 資產管理
存貨管理1
存貨管理2
固定資產管理
第9號 銷售業務
第10號 研究與開發
第11號 工程項目
第12號 擔保業務
第13號 業務外包
第14號 財務報告
第15號 全麵核算
第16號 合同管理
第17號 內部信息傳遞
第18號 信息係統

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