學校任期經濟責任審計工作底稿(doc 35頁)

附件一：經濟責任審計委托書
附件二：審計文書送達回證
附件三：審計立項書
附件四：任期內單位重大事項決策情況表
附件五：被審計單位基本情況表
附件六：經濟責任審計計劃表
附件七：審計工作方案
附件八：審計通知書
附件九：審計資料交接單
附件十：審計承諾書
附件十一：內部控製調查表
附件十二：記賬憑證檢查表
附件十三：內部控製測試表
附件十四：實質性測試審計工作底稿
附件十五：審計工作底稿彙總表
附件十六：非獨立核算部門領導幹部審計簡易測試程序工作底稿
附件十七：審計報告
附件十八：審計報告征求意見書
附件十九：審計意見書
附件二十：審計一般工作程序圖

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