財務內部控製製度(doc 9頁)

主要內容
一、總則
二、資金籌集
三、財務收支內部控製
四、貨幣資金內部控製
五、對外投資內部控製
六、銷售與收款內部控製
七、成本與費用內部控製
八、工薪與人事內部控製
九、收入利潤內部控製
十、固定資產內部控製
十一、分析和考核
十二、內部審計
十三、附則

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