房地產開發有限公司監察部管理製度(doc 30頁)

主要內容
第一節 審計組管理製度
第一條 總則
第二條 審計組組織機構
第三條 審計組的職責
第四條 審計人員崗位職責
第五條 審計組的管理權限
第六條 審計人員行為規範
第七條 審計事項的處理依據
第八條 審計工作流程
第九條 審計類型
第十條 審計項目
第十一條 審計報告
第十二條 審計處理處罰決定
第十三條 後續審計
第十四條 複議仲裁
第十五條 審計檔案管理規定
第十六條 審計人員考評、獎罰
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