內控控製與內部管理知識分析製度參照表(doc 70頁)
內控控製與內部管理知識分析製度參照表(doc 70頁)內容簡介
內控控製與內部管理知識分析製度參照表(doc 70頁)目錄：
一、內控環境
二、風險評估
三、信息與溝通
四、內部監督
五、資金
六、采購
七、資產
內控控製與內部管理知識分析製度參照表(doc 70頁)簡介：
1、建立內部監督機製，製定內部監督製度，明確各部門的職責和監督工作流程，在日常經營和履行職責的過程中持續獲取相關信息，對內部控製設計的合理性和執行的有效性進行檢查、分析，並評估其實施的效率效果，以實現對內部控製實時動態的持續性監控並加強控製執行部門的自我改善
2、對公司高級管理人員和重要崗位人員進行離任審計，明確離任審計主體、被審計對象及審計立項依據等
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