某年度考核管理與內部控製管理知識分析報告(ppt 69頁)
某年度考核管理與內部控製管理知識分析報告(ppt 69頁)內容簡介
某年度考核管理與內部控製管理知識分析報告(ppt 69頁)目錄:
1.定義
2.測試範圍的確定
3.內部控製測試準備階段
4.內部控製測試的現場實施階段
5.內部控製測試總結和報告
6.內部控製測試整改
7.內部控製年度考核
某年度考核管理與內部控製管理知識分析報告(ppt 69頁)簡介:
1.內部控製測試的定義
內部控製測試是圍繞內控體係評價的目標,按照規定的程序、方法和標準,對內部控製體係,從設計有效性和執行有效性兩個方麵對內部控製有效性進行測試
內部控製測試目的是查找內部控製設計和執行方麵的問題,為內部控製體係有效性提供合理保證
內部控製測試依據是集團公司內部控製管理手冊、企事業單位分冊及當年確定的測試範圍
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