某投資控股集團內控手冊(doc 125頁)

目 錄
前言 1
第一篇 總則 1
第一章 內部控製基礎 1
第二章 內部控製組織機構 3
2.1內控建設領導小組 3
2.2內控建設辦公室 3
2.3 監察機構 4
第三章 手冊編製、生效、更新、監督與檢查 5
第四章 手冊編寫及閱讀說明 6
4.1《 內部控製手冊》 業務 流程格式 6
4.2權限指引 6
4.3 流程圖圖標說明 8
第二篇 組織架構及部門職責 9
第三篇 關鍵 業務 內部控製規範 14
第五章 工作推進 14
第六章 戰略規劃與分解 17
第七章 項目 投資管理20
第八章 18新利网址多少 23
8.1預算管理 23
8.1.1預算組織 業務 流程23
8.1.2 預算編製 業務 流程27
8.1.3預算執行 業務 流程34
8.1.4預算調整 業務 流程37
8.1.5預算考核 業務 流程40
8.2 資產管理 42
8.2.1固定 資產管理 業務 流程42
8.2.2無形 資產管理 業務 流程50
8.3貨幣 資金管理 業務 流程55
8.4稅務管理 75
8.4.1發票管理 業務 流程75
8.4.2 稅務管理 業務 流程80
8.5 財務 報告89
8.5.1 財務 報告編製準備 業務 流程89
8.5.2編製個別財務 報告 業務 流程94
8.5.3編製合並報表 業務 流程98
8.5.4 財務 報告 分析 業務 流程101
第九章 采購 業務管理 104
第十章 銷售 業務管理 110
第十一章 工業板塊 生產計劃管理 122
第十二章 房地產開發 155
12.1 工程招標管理 流程155
12.2 工程設計管理 流程160
第十三章 建築安裝 工程管理 163
13.1 工程建設管理 流程163
13.2 工程竣工驗收管理 流程168
第十四章 房地產板塊 成本管理 業務 流程171
第十五章 18新利真人网 管理 176
15.1 18新利真人网 發展規劃管理 業務 流程176
15.2員工招聘管理 業務 流程179
15.3員工 培訓管理 業務 流程184
15.4薪酬與考核管理 業務 流程189
15.5員工離職管理 業務 流程199
第十六章 合同及 法律事務管理 203
16.1合同管理 業務 流程203
16.2 法律事務管理 業務 流程209
第十七章 信息管理 218
17.1信息係統開發 業務 流程218
17.2日常運行維護 業務 流程228
17.3係統變更 業務 流程231
17.4備份管理 業務 流程234
17.5信息係統安全管理 業務 流程237
17.6文本控製管理 243
第十八章 內部 審計管理 246
第十九章 金融板塊信貸管理 250

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