審計部管理製度(doc 35頁)
審計部管理製度(doc 35頁)內容簡介
目 錄
基本建設項目審計製度 3
審計檔案管理製度 32
內審人員職業道德規範 35
內容摘要
第一節 總則
1.目的
為了加強公司建設項目的監督管理,提高投資效益,對建設項目實施有效的審計監督和評價,依據《中華人民共和國審計法》、中糧集團的《中糧集團內部審計實務指南第1號》、中國糧油控股有限公司《重大基本建設項目全程跟蹤審計工作辦法》及相關製度規定,結合公司實際,特製定本製度。
2.審計範圍
包括公司新建、改建、擴建、維修、裝修等基本建設項目。主要有:
2.1土建及其附屬安裝工程。
2.2非標準設備製作(經中介認定無法結算審核的工程除外)。
2.3各類安裝工程,主要包括:
2.3.1機械設備安裝工程
2.3.2電氣設備安裝工程
2.3.3熱力設備安裝工程
2.3.4爐窯砌築工程
2.3.5靜置設備與工藝金屬結構製作安裝工程
2.3.6工業管道工程
2.3.7消防及安全防範設備安裝工程
2.3.8給排水、采暖、燃氣工程
2.3.9通風空調工程
2.3.10自動化控製儀表安裝工程
2.3.11刷油、防腐蝕、絕熱工程
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