行政事業單位內部控製工作指引(DOC 32頁)

目 錄
第一部分：使用說明
第二部分：內部控製工作開展步驟及流程
一、工作步驟
二、工作流程圖
三、主要經濟活動的管理結構
四、製度框架
第三部分：經濟活動控製
第一節 預算業務控製
一、工作步驟示意圖
二、工作流程圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
第二節 收支業務控製
一、工作步驟示意圖
二、風險點及主要防控措施一覽表
第三節 政府采購業務控製
一、工作步驟示意圖
二、工作流程圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
第四節 資產業務控製
一、工作步驟示意圖
二、風險點及主要防控措施一覽表
第五節 建設項目業務控製
一、工作步驟示意圖
二、風險點及主要防控措施一覽表
第六節 合同業務控製
一、工作步驟示意圖
二、工作流程圖
三、風險點及主要防控措施一覽表
第四部分：相關法律法規規章製度一覽表
第五部分：延續工作

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