審計管理係統應用講解(PPT 90頁)

目錄
一、集團公司建立管理係統情況
二、公司應用管理係統概況
三、業務流程簡介
四、各模塊功能的具體應用
五、 係統運行關於桌麵標準化的要求

一、集團公司建立管理係統情況
1.1 項目背景
1.2 係統定位
1.3 項目目標
1.4 項目範圍
1.5 建設原則
1.6 建設曆程
二、公司應用管理係統概況
二、公司應用管理係統應用概況
三、業務流程簡介
3.1 審計業務與流程
3.1.1 功能架構
3.1.2 物理架構
3.2 審計項目計劃管理
3.3 審計項目管理
審計項目管理
業務角色配置1
業務角色配置2
業務角色配置3
3.5 審計工作助理
四、各模塊功能的具體應用
4.1 審計計劃模塊
編輯建議計劃
-編輯建議計劃明細
注意事項及舉例
4.2 審計項目模塊
啟動項目
拆分啟動項目
4.2.1 標準審計程序
標準審計程序----審前安排
標準審計程序----審前調查
標準審計程序---審計方案
審計方案圖1
審計方案圖2
審計方案圖3
審計方案圖4
審計方案編寫注意事項
標準審計程序 ----審計通知書
標準審計程序 ----現場實施
現場實施---審計發現確認原則1
現場實施---審計發現確認原則2
現場實施---審計發現確認原則3
現場實施---審計發現確認原則4
現場實施---審計發現確認原則5
現場實施---審計發現確認原則6
現場實施---審計發現確認原則7
現場實施---方案修訂
現場實施---授權修改底稿
現場實施---審計意見單
標準審計程序 ----審計處理
審計處理圖1
審計處理圖2
審計處理圖3
審計處理圖4
審計處理圖5
標準審計程序 ---跟蹤回訪
4.2.2 簡化審計程序
簡化審計程序---注意事項
4.3 審計人員模塊
審計人員---基本情況
審計人員---獲獎情況
審計人員---職業資格
審計人員---著作論文
人員信息維護注意事項1
4.3.2人員信息維護注意事項2
4.4 經營實體模塊
經營實體管理圖示例
4.5 統計報表及審計台賬
操作流程
係統管理員報表流程操作圖示
核對報表 1
核對報表 2
核對報表 3
4.6 審計培訓模塊
培訓信息圖示例
培訓信息錄入注意事項
4.7 優秀審計項目評選
優審計項目評選數量和時間
彙總申報
4.8 與其他係統的接口1
4.8 與其他係統的接口2
五、係統運行關於桌麵標準化的要求
總結
謝謝大家！

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