企業內部控製應用指引(PPT 130頁)

主要內容
企業內部控製應用指引
企業內部控製規範體係
《企業內部控製應用指引》主要內容
一、企業內部控製應用指引第1號—組織架構
二、企業內部控製應用指引第2號—發展戰略
案例二、英特爾公司使命（發展戰略）的改變
三、企業內部控製應用指引第3號—18新利真人网
四、企業內部控製應用指引第4號—社會責任
案例三、西安飛機國際航空製造股份有限公司2009年度社會責任報告
五、企業內部控製應用指引第5號—企業文化
案例四、法國興業銀行錯誤的企業文化
六、企業內部控製應用指引第6號—資金活動
案例五、完達山股份有限公司籌資內部控製製度
案例六、神東煤礦營運資金內部控製
案例七、中國華源集團的信用危機
案例八、鄂爾多斯羊絨集團公司資金管理機製
七、企業內部控製應用指引第7號—采購業務
案例九、山東萊州礦業公司比價采購和招標采購
企業采購業務內部控製流程圖
企業供應商分類表
八、企業內部控製應用指引第8號—資產管理
案例十、亞星集團公司存貨管理內部控製缺陷
案例十一、上海大眾固定資產管理流程
案例十二、廚潔公司無形資產管理內部控製缺陷
九、企業內部控製應用指引第9號—銷售業務
案例十三、上海寶鋼銷售與收款業務的內部控製
十、企業內部控製應用指引第10號—研究與開發
生產企業研究與開發活動內部控製流程圖
案例十四、QD軟件公司研發風險管理與控製
十一、企業內部控製應用指引第11號—工程項目
工程項目風險控製流程圖
工程項目決策內部控製流程圖
十二、企業內部控製應用指引第12號—擔保業務
案例十五、武漢中山集團貸款擔保呆滯案
十三、企業內部控製應用指引第13號—業務外包
業務外包內部控製流程圖
案例十六、同仁堂物流業務外包實施策略
十四、企業內部控製應用指引第14號—財務報告
企業財務報告內部控製流程圖
案例十七、企業財務報告分析案例
十五、企業內部控製應用指引第15號—全麵預算
全麵預算管理組織體係基本架構圖
全麵預算基本業務內部控製流程圖
全麵預算管理流程圖
全麵預算編製流程圖
全麵預算審批控製流程圖
案例十八、山東航空集團實施全麵預算管理係統
案例十九、管理類費用預算的編製
十六、企業內部控製應用指引第16號—合同管理
合同管理內部控製流程圖
案例二十、DGE股份有限公司合同管理製度
十七、企業內部控製應用指引第17號—內部信息傳遞
內部信息傳遞內部控製流程圖
案例二十一、華普超市內部信息傳遞
十八、企業內部控製應用指引第18號—信息係統
案例二十二、大連某某集團信息體係建設

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