企業內部控製流程梳理與構建(PPT 104頁)

主要內容
企業內部控製流程梳理與構建
內部控製為什麼會受到如此關注
什麼是風險管理？
內部控製與風險管理
附：內部控製的整體框架
附：企業風險管理八大要素
2012年12月文件
內部控製的原則
企業管理的自身需求
目標管理VS流程管理
什麼是目標管理
什麼是過程管理
目標管理的缺點
三鹿集團簡介
小介紹 三聚氰胺
破產事件經過
內控分析
內部控製五要素分析
風險評估——重要環節
控製活動——重要手段
信息與溝通——重要條件
內部監督——重要保證
內部控製五目標分析合法合規性——底線
資產安全性——警戒線
信息真實完整性——主線
經營效率和效果性——生命線
戰略實現性——願景線
三鹿案件給我們怎樣的啟示呢？
內部控製建設中的常見問題及注意事項
認識流程管理與內部控製之間的重大聯係
內部控製與流程梳理之間的關係
企業內控流程如何建立？
業務流程及製度框架梳理方法
流程圖繪製方法
流程圖繪製——流程圖的幾種形式
流程圖繪製——流程圖符號說明
企業流程與內控要求的建立與梳理 ——采購與付款流程為例

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