汽車股份有限公司內部控製培訓(PPT 40頁)

主要內容
什麼是內部控製
內部控製的目標
《企業內部控製基本規範》對企業的意義
企業建立與實施內部控製應遵循的原則
企業建立與實施有效的內部控製的要素
風險的定義
公司層麵控製之風險評估
構建內部控製體係的步驟
本次工作目標
推進計劃與進展情況
時間要求
建立健全業務層麵控製的步驟
其中部分內容要求
識別關鍵風險點
設置相應的控製目標
製定有關控製措施
落實控製責任
記錄控製活動的文檔和涉及的製度、辦法
江汽股份《內部控製手冊》的結構

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