U890產品培訓-內控管理(PPT 62頁)

主要內容
總體課程安排
COSO內部控製的定義
內部控製的作用
內部控製必要性
我國的企業內部控製規範
U8合規性產品對應
完善U8係統管理及安全
完善U8係統管理及安全-管理員權限分離
完善U8係統管理及安全-數據卸出與還原
完善U8係統管理及安全-完善自動備份計劃
完善U8係統管理及安全-角色導入
安全策略與登錄控製內控改進
安全策略變更查詢
賬套數據操作曆史
清退站點日誌查詢
功能操作日誌分析
係統賬號管理審查
登錄認證失敗曆史
非在職人員賬號查詢
權限變更追溯
權責分配審計查詢
不相容權限審計
不相容權限審計-設置規則
不相容權限審計-控製權限
不相容權限審計-不合規授權審計
Unit 2 不相容權限審計-不合規授權審計
不相容權限審計-不合規業務操作審計
Unit 2 不相容權限審計-不合規業務操作審計
業務處理追溯
業務數據操作日誌-明細表
業務數據操作日誌-聯查表體變化明細
業務數據操作日誌-聯查刪除信息
業務數據操作日誌刪除關鍵字
業務數據操作日誌-彙總分析
業務參數變更查詢
業務處理追溯-啟用選項
Unit 3 業務操作時效性審查
其他功能內控改進
數據權限內控改進
檔案審核內控改進

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