內部控製缺陷及修補建議彙總(DOC 38頁)
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內部控製缺陷及修補建議彙總(DOC 38頁)內容簡介
目錄
一、 共通缺陷 2
二、 公司治理與合規管理 5
三、 采購管理 6
四、 技術進步管理 12
五、 生產冶煉及存貨管理 13
六、 工程項目和固定資產管理 14
七、 銷售管理 23
八、 資金管理 26
九、 關聯方交易管理 32
十、 預算和費用管理 33
十一、 財務報告與稅務管理 34
十二、 18新利真人网
與薪酬福利管理 38
十三、 信息係統管理 42
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