電力行業內部控製操作指南(DOC 42頁)

一、 關注要點
一、 內部控製缺陷分類
一、 內部控製評價的對象
一、 戰略風險
一、 控製目標
一、 風險的定義
一、 風險評估的組織管理
三、 信息傳遞業務流程
三、 內部控製缺陷認定程序
三、 內部控製評價的組織形式和職責安排
三、 市場風險
三、 風險分類
三、 風險評估實施步驟
二、 主要風險
二、 內部控製缺陷的認定標準
二、 內部控製評價的原則
二、 管理措施
二、 財務風險
二、 風險的特征
二、 風險評估的基本方法
五、 內部控製評價的方法
五、 法律風險
五、 風險管理報告
五、 風險管理流程
四、 全麵風險管理
四、 內部控製缺陷報告
四、 內部控製評價的內容
四、 監督評價
四、 運營風險
四、 風險評估應當關注的問題
第一章 電力行業基本情況與內部控製建設背景
第一節 電力行業基本情況
第二節 內部控製評價與審計
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