內部控製與風險管理教材(PPT 39頁)

內部控製與風險管理
課程體係
前言
模塊一：
這些問題背後的本質是什麼？
內控是什麼？
企業為什麼需要內控？
內控缺失給企業帶來的直接損傷
內控認知上存在的四大誤解
內控“鐵三角原理”
內控和風管在企業在企業中地位
三者關係
不相容職務分離控製
模塊二：
風險管理
風險意識
內控與風管對企業的價值
風險管理 – 六大風險解析
風險分類
模塊三：
國內企業內控風管實施總結
內控和風管實施條件
模塊四：
內控及風管環境
內部控製 – 控製活動類
業務鏈條上的內部控製
內部控製 – 4大控製手段
內控體係創新理念
內控帶給企業的價值
內控缺失導致內部舞弊一
內控缺失導致內部舞弊二
內控缺失導致內部舞弊三
內控實施 – 從實際出發
模塊五：
案例：風險管理失敗企業解析
案例講解
結束
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