醫臨床司法鑒定所內審策劃培訓資料(doc 106頁)

內容摘要
一、策劃年度內審方案
內審策劃主要是策劃年度內審方案。
（一）辦公室負責根據擬審核的活動和區城的狀況和重要程度，以及以往審核結果，策劃全年審核方案，並於每年一季度製定《年度內部審核方案》。
（二）質量主管審核《年度內部審核方案》，所主任批準。《年度內部審核方案》應具有嚴肅性。《年度內部審核方案》作為所年度工作的一部分，列入所《年度工作計劃》。
（三）所每年進行一次覆蓋管理體係和從事的檢驗檢測活動的內部審核，無特殊情況，相鄰兩次內部審核的時間間隔最長不超過12個月。
（四）《年度內部審核方案》包括以下內容：
(1)審核目的、範圍、依據：
(2)審核次數和時間安排，每次的審核方式（集中式或滾動式）：
(3)審核區域。
（五）當出現以下情況之一，應及時組織進行計劃外的內部審核：
(1)組織機構、管理體係發生重大變化時；
(2)出現重大檢驗檢測質量事項，或客戶對檢驗檢測結果投訴成立，糾正措施啟：
(3)法律、法規及其他外部要求的變更，影響所開展的檢驗檢測業務時：
(4)接受第二、第三方審核之前；
(5)在《資質認定證書》有效期到期複審換證前：
(6)管理體係審核運行情況需要對部分要求或部分司法鑒定室進行重點審核時。

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