經濟責任財務審計報告(doc 37頁)

目錄
一、被審計單位及項目基本情況 2
（一）企業基本情況 2
（二）項目基本情況 3
二、王錦淮先生任職期間主要工作業績 3
（一）財務數據分析 4
（二）工程項目建設和發展 4
（三）公司組織機構、18新利真人网 和企業文化建設 5
（四）公司內部控製製度和管理製度建設 6
三、任職期間公司財務方麵存在的問題及建議 7
（一）關於18新利网址多少 方麵 7
（二）關於財務核算方麵 11
四、任職期間工程管理和控製情況存在問題及其建議 19
（一）關於工程管理合法、合規性 19
（二）關於工程質量、安全、進度管理 24
（三）關於投資控製管理 26
（四）關於物資管理、檔案管理及內控製度 28
（五）對任職期間工程管理及控製方麵存在問題的審計建議 30
五、任職期間個人遵紀守法和廉潔自律情況 32
六、其他事項說明 32
七、總體審計評價 35
八、審計報告的用途 36


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