醫院內控手冊模板(doc 87頁)

目 錄

XX醫院經濟活動內部控製基本規範 4
第一章 總則 4
第二章 基本原則及要素 4
第三章 控製環境 5
第四章 風險評估 6
第五章 控製活動 7
第六章 信息與溝通 8
第八章 附則 9
XX醫院經濟活動內部控製指南 9
第一部分 總則 9
第二部分 單位層麵內部控製 9
第三部分 業務層麵內部控製 18
第一章 預算控製 18
第一節 一般原則與風險點分析 18
第二節 預算控製的主要內容 19
第三節 預算管理流程 20
第二章 收支控製 29
第一節 一般原則與風險點分析 29
第二節 收支控製的主要內容 31
第三節 收支管理流程 32
第三章 采購業務控製 46
第一節 一般原則與風險點分析 46
第二節 政府采購的主要內容 47
第三節 采購管理流程 48
第四章 實物資產控製 52
第一節 一般原則與風險點分析 52
第二節 實物資產控製的主要內容 53
第三節 實物資產管理流程 54
第五章基建工程項目控製 68
第一節一般原則與風險點分析 68
第二節基建工程項目控製的主要內容 69
第三節建設項目管理流程 70
第六章經濟合同控製 75
第一節 一般原則與風險點分析 75
第二節 經濟合同控製的主要內容 76
第三節 合同管理流程 77
第七章評價與監督 81
第一節 一般原則與風險點分析 81
第二節 評價與監督的主要內容 82
第三節 評價與監督管理流程 83
第八 章附 則 87

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