內部控製-生產循環培訓資料(doc 34頁)

一、流程圖
二、條文說明
主要內容
編號作業項目頁次
CO-101
製程計劃3-11
CO-102
負荷計劃3-11
CO-103
加班、延遲3-12
CO-104
託外加工3-13
CO-105
排程3-15
CO-106
製造3-16
CO-107
品質管製3-18
CO-108
倉儲管理3-20
CO-109
生產管製3-26
CO-110
保養維修3-28
CO-111
安全衛生作業3-30
CO-112
生產成本3-31
CO-113
差異分析3-32
三、表單
表單名稱頁次
工單資料列印 3-51
製造通知單3-52
多階材料用量清單3-53
加班申請單3-54
工單發料單3-55
完工入庫單據列印3-56
調撥單3-57
生產計劃表3-58
次週交貨計劃表3-59
生產日報表3-60
製造狀況查詢單3-61
工程變更通知單(ECN)3-62
收貨單3-63
進料檢驗報告3-64
採購入庫單3-65
材料品質異常報告書3-66
品質履歷表3-67
供應商檢驗記錄表3-68
首件檢驗記錄表．3-69
端子壓著作業自主檢查表3-70
品質變異記錄表3-71
FQC檢驗報告3-72
出廠品質稽查記錄表3-73
採購檢驗退貨單3-74
工單退料單3-75
庫存雜項發料單3-76
現有庫存差異分析表3-77
銷退單3-78
請購單3-79
庫存雜項報廢單3-80
盤點卡3-81
機器設備維修履歷表3-82
生產設備一覽表3-83
機器設備每日檢查保養記錄表3-84
定期保養記錄表3-85


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