某藥業現有業務流程報告(DOC 45頁)

1合同台帳
1生產計劃
1.中藥材（1家）
1.供應商準入機製
1.包裝材料以及宣傳品及促銷品
1.包裝材料（21個品種）
1.原輔料按稱量操作規程進行稱量,並填寫稱量記錄
1.各需求部門人員填寫輔助材料領料單,經批準後交儲運部處理.
1.成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運工並依此單進行配貨
1.每年供應部對每種物料進行一次招標，
以製定全年的指導價格。年中根據市場的價格變動對物料進行相應的價格調整。
同一物料具有一家或多家供應商，但價格完全相同。
1.部分庫存物料的庫存信息反映不及時。
1. 分部及片區經理需簽名。
10原輔包裝材料接收單
11付款申請書
12購買設備申請報告
13招標申請審批表
13日發貨和庫存報告
14宣傳品、促銷品月報表
14標書評審記錄
15原輔材料綜合月報表
15采購訂單
16設備開箱點收單
16輔助材料各部門領用統計表
17月各部門共用品領用明細表
17設備安裝驗收報告
18固定資產異動單
18月成品報廢表
19包裝材料補（退）料單
19月零售統計表
20不合格成品台帳
20月送禮.抽檢統計表
21原輔、包裝材料總帳
21月末庫存成品---盤點表
22倉庫紅字出庫月統計表
22宣傳品、促銷品檢驗記錄
23偏差處理單
23月成品入庫統計表
24發貨通知單
24月倉庫成品出庫月統計表
25原輔料稱量記錄
25月平衡表
26藥品購進記錄
27原輔、包裝材料外觀檢查記錄
28不合格原輔、包裝材料台帳及處理記錄
29合格證
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