某家具公司SAP實施之供應商主檔維護流程(doc 24頁)

某家具公司SAP實施之供應商主檔維護流程目錄:
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作
3.1.操作範例
3.2.係統菜單及交易代碼
3.3.係統屏幕及欄位解釋

某家具公司SAP實施之供應商主檔維護流程內容提要:
此流程適用於公司內部供應商及外部供應商係統主檔維護，包含修改、凍結/標記刪除。
內部供應商主檔基本資料維護由市場處執行，外部生產類供應商主檔基本資料維護由采購部執行，外部總務類供應商主檔基本資料維護由總務部執行，財務部統一進行所有類別供應商的財務資料維護。
一次性供應商不作係統維護作業。
若針對供應商主檔執行維護，則必須由相關業務單位填寫《SAP供應商維護申請單》（如附件），並經相關主管簽核。所有單位在執行供應商主檔係統維護完成後，必須在申請單上簽字完成後歸檔。
供應商主檔修改：
（1）若變更的供應商信息中僅限於采購基本資料而不涉及財務信息，則由采購部、總務部及市場處相關人員專人輸入係統。
（2）若變更的供應商信息中含有財務信息，則在各業務單位在係統中修改完成後，轉財務執行財務信息修改。
（3）若因財務之供應商的科目變更，則由財務自行在係統中維護相關財務數據。

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