Oracle應付帳款係統概述(ppt 90頁)

Oracle應付帳款係統概述目錄：
1、應付業務概述
2、供應商的管理
3、發票的管理
4、付款的管理
5、預付款的管理
6、員工費用報銷
7、創建日記帳分錄

Oracle應付帳款係統概述內容提要：
在供應商窗口設置一個新的供應商之前，要先確認係統中
沒有該供應商存在.
提交以下報表以確認係統中沒有重複的供應商:
供應商報表
供應商審計報表
定期審核供應商,以達到如下結果:
為了防止生成重複發票
為了提高係統執行速度
為了提供準確的供應商報表
合並供應商：
合並供應商時，發票和PO同時被更新。
更新所有發票或者僅僅是未過帳發票。
拷貝舊供應商地點給新供應商或者閑置舊地點。
係統自動提交報表來記錄合並信息
對於合並供應商記錄,Oracle應付不保留在線的審計痕跡
Oracle應付自動地打印采購訂單頁眉更新報表和供應商合並報表
將這些報表作為審計線索

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