采購循環係統的操作步驟（doc 6頁）

采購循環係統的操作步驟內容提要：
從生產計劃轉入部分：生產計劃部門通過采購計劃運算後生成的采購計劃會自動轉入到采購計劃模塊中，采購部門按照生產計劃轉入的采購數量和交期進行調整，然後進行下達成采購訂單。
具體操作：
製單：進入采購管理模塊的采購計劃子模塊，選定到需要調整的由生產計劃生成的采購計劃單，在彙總狀態下點擊明細或雙擊此單據後，點擊（調整）進行調整，需要合並的進行合並，不需要的進行欄目刪除，調整完成後，點擊（保存），調整完成。
審核：具有審核權限的操作員進入采購管理模塊的采購計劃子模塊，選定到需要審核的采購計劃單，在彙總狀態下點擊明細或雙擊此單據後，確認內容後，點擊（審核）進行審核，需要修改時返回調整，進行調整後再審核，已經審核的采購計劃單需點擊取消功能按鍵（取消審核）後，再進行調整。
下達：進入采購管理模塊的采購計劃子模塊，選定到需要下達的采購計劃單，在彙總狀態下點擊明細或雙擊此單據後，選擇此采購計劃單中的物品（如選擇多個物品時可用鼠標把物品拉動進行選擇、或單擊某一物品後，按住鍵盤的Ctrl鍵後，用鼠標單擊其它需選定的物品），單擊“下達鍵”，係統會跳出選擇供應商的界麵，其中自動選擇有三種情況，①默認供應商，即物品資料中的默認供應商。②最近供應商，即係統抓最近此物品采購的供應商③價格最低供應商，即係統抓此物品的采購價格最低的供應商；統一供應商（即選定其中一條記錄，點擊統一供應商，則此采購計劃單的所有物品為選定的供應商。另外，可以在各物品的供應商處選擇供應商確定後正式下達。
關閉：此采購計劃單的物品全部采購入庫後，係統自動關閉。如果需手工關閉時，確認此物品已送貨入庫記帳後，點擊關閉。

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