ERP係統建設內部控製工作程序藍圖設計(ppt 155頁)
ERP係統建設內部控製工作程序藍圖設計(ppt 155頁)內容簡介
階段一.項目準備
階段二.藍圖設計
2.2.1 完成差異分析，編製ERP藍圖
2.2.2 地區公司內控管理部門落實風險控製，確認形成係統控製矩陣
2.2.3 執行ERP藍圖建模質量檢查
階段三.係統配置
階段四.測試檢查
階段五.流程完善
階段六.上線審批
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階段二.藍圖設計
2.2.1 完成差異分析，編製ERP藍圖
2.2.2 地區公司內控管理部門落實風險控製，確認形成係統控製矩陣
2.2.3 執行ERP藍圖建模質量檢查
階段三.係統配置
階段四.測試檢查
階段五.流程完善
階段六.上線審批
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