基於ERP係統的企業內控體係建設(pdf 46頁)

第1章引言1
1．1概述．．1
1．1．1背景分析．．1
1．1．2研究目的．2
1．2研究內容和方法．．．．2
第2章相關研究理論的回顧．3
2．1內部控製理論的演進．．．．．．3
2．2內部控製的功能．4
2．3 ERP的內涵．．．．．．．．．5
2．3．1 ERP的概念．．．5
2．3．2 ERP的發展．．．．．．5
2．3．3 ERP實施保障．．．．．．6
第3章研究對象及相關背景信息7
3．1中儲糧油脂公司的背景信息7
3．2內部控製體係與實施ERP管理的意義．8
3．2．1 ERP與內部控製．．8
3．2．2油脂公司ERP係統的實施與內部控製的聯係．．9
第4章油脂公司內控體係的現狀分析及ERP的設計規劃11
4．1油脂公司內部控製體係的現狀分析．．11
4．1．1油脂公司內控體係結構．．．．．11
4．1．2油脂公司內部控製要素．．．．．．．．．11
4．1．3構建以風險導向的內部控製體係．．．19
4．1．4油脂公司內控管理存在的問題．13
4．2 ERP的設計規劃．．．．．．．14
4．2．1 ERP的關鍵需求．．．．14
4．2．2 ERP實施策略．．．．15
4．2．3模塊範圍．17
第5章ERP在油脂公司采購業務內部控製中的應用．．19
5．1 ERP采購模塊主要功能．19
5．2采購業務分析．．19
5．3采購業務流程描述．20
5．3．1進口采購業務流程分析．．．．20
5．3．2代理采購業務流程分析29
5．4 ERP係統的實施對采購業務內部控製產生的成效25
第6章ERP實施過程中的難點一期貨模塊．．27
6．1．建設目標．．．．．．27
6。2期貨管理係統功能概述28
6．3期貨業務分析．．28
6．4期貨業務流程及期貨管理係統29
6．4．1期貨業務流程分析．．29
6．4．2期貨管理係統．．．．．30
第7章結論與展望．．33
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