采購合同付款及發票管理製度版（DOC 33頁）

目錄
第一章總則3
第二章合同管理3
第一條、合同的簽訂及審批3
第二條、合同內容4
第三條、合同報送及執行5
第四條、不合格合同6
第五條、考核監督6
第三章付款管理6
第一條、用款申請單6
第二條、付款審批流程7
第三條、付款方式及具體要求9
第四條、對付款取得收據等原始憑證的要求15
第五條、財務部集中辦理付款業務時間及責任劃分15
第六條、用款申請簽批及相關責任劃分16
第七條、考核監督18
第四章采購（工程勞務）業務發票管理18
第一條、采購（工程勞務）業務發票及處理18
第二條、發票的取得時限、審核及傳遞管理19
第三條、單筆業務規範性及口徑一致性22
第四條、考核監督23
第五章定期對帳24
第六章補充規定24
第七章、財務稽核及審計25

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