某農業開發有限公司商業計劃書(PPT 56頁)

二、投資方案
首次引入外部投資者：戰略投資者。
投資形式：私募或風險投資。
投資金額及方式：2000萬元，
投資後在協議規定的時間內按合理的估值折合成一定的股權比例。
項目估值：公司2015年預測實現銷售收入8000萬元，
2014年底公司淨資產為3400萬元，2015年7月改製時將淨資產折股3000萬股。
2015年度4~5月進行首輪融資，引進外部投資2000萬元。2016年2~3月進行次輪融資，
引進外部投資3000萬元。公司預計於2016年上半年正式登陸新三板市場。
資金使用計劃：市場渠道開發，網絡銷售平台搭建，品牌推廣。
董事席位和權力：股權投資完成之後，組建新的董事會，
投資方有權委派___名董事參加企業的經營管理和閱讀企業財務報表
三、投資亮點
公司目前已進駐各類商超約1500家，其中KA類120家，A類37家，
BC類1300家，已在四川省內市場形成一定規模。
注：KA類（國際連鎖賣場）A類（二線品牌）BC類（地方性商超）
2014年四川省現代渠道山貨總銷量為2.4億元，
其中公司品牌尋山記實現銷售額0.6億元，市場占有率達到25%。
公司已獲得綿陽市農業產業化龍頭企業稱號，
可獲得相應的政府補貼，未來公司將努力獲取更多、更高層次的產業支持、優惠政策。
公司經營管理規範，特征明顯，目標明確，未來2-3年經營業績有爆發性增長。
2015年、2016年、2017年營業收入增長率可分別達到23%、50%、116%。
公司采用線上、線下相結合的銷售模式，構建“互聯網+山貨”的電商平台，
符合未來的發展趨勢，把握了市場商機
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