房地產企業ISO貫標資料大全(doc 70頁)

房地產企業ISO貫標資料大全內容摘要：
質量紀錄控製程序
1.目的
通過對質量記錄的控製和管理，為產品符合規定要求及質量體係的有效運行提供客觀證據。
2.範圍
適用於公司質量體係運行和項目開發建設全過程質量記錄的控製。
3．職責
3.1 工程部負責質量記錄的設置，編製質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，並按規定進行有關記錄的移交。
3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控製程序
4.1 質量記錄的設置
4.1.1 工程部負責對質量體係文件中涉及的質量記錄進行彙總，編製質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式彙編》。
4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批後開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，並將其列入質量記錄清單。
4.2 質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質量記錄的設置編號位於記錄左上方，其結構為：QRSS-XX
其中：QR—表示質量記錄
SS—XX該記錄順序號
4.2.2 質量記錄的填報編號位於記錄右上方，其結構為：
MMM—SS—XXX
其中：MMM—填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS—填報年號
XXX—填報的順序號
4.3 質量記錄的填寫要求做到：
a. 字跡清楚，表達明確；
b. 真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；
c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記台帳”和“質量記錄接收登記台帳”。
4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經理工作部負責對歸檔後的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質量記錄的查閱

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