中國移動內審項目平台操作手冊(doc 57頁)

中國移動內審項目平台操作手冊目錄：
1：編寫目的
2：整體功能介紹
2.1：功能說明
2.2：功能角色權限對應表
3：角色操作指南
3.1：內控管理員操作指南
3.1.1：功能概述
3.1.2：新建自測計劃
3.1.3：查看統計分析
3.2：測試人操作指南
3.2.1：功能概述：
3.2.2：編寫樣本要求
3.2.3：確認測試樣本
3.2.4：填寫測試結果
3.3：控製點負責人操作指南
3.3.1：功能概述
3.3.2：上傳樣本附件
3.4：普通內控人員操作指南
3.4.1：功能概述
3.4.2：上傳樣本附件
3.5：審核人操作指南
3.5.1：功能概述
3.5.2：審核測試測試結果和樣本
3.6：相關業務部門人員會簽操作指南
3.6.1：功能概述
3.6.2：會簽
3.7：部門內控聯係人操作指南
3.7.1：功能概述
3.7.2：發起部門自測
3.7.3：接收會簽任務
3.7.4：下發計劃單
4：審批操作指南
4.1：功能概述
4.2：操作過程
4.3：操作舉例

中國移動內審項目平台操作手冊內容簡介：
公司總部每年擬定自測工作要點和工作計劃，經過相關部門審核批準後，下發各單位。各單位內控管理員根據公司下發的工作要點和工作計劃，結合各單位的實際情況確定本單位的工作計劃，依據計劃開展內部自測工作。內控自測模塊是對公司內部風險控製自測的模塊，包括“測試計劃”、“下發計劃單”、“測試任務”、“測試樣本”四個功能模塊。

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