我國太平洋保險管理規劃流程手冊(doc 79頁)

我國太平洋保險管理規劃流程手冊目錄：
第一部分 概述.....1
1.定義與範圍.....1
2.職能說明.....4
3.費用管理運作分類.....6
第二部分 業務流程.....8
1.費用基礎管理.....8
1.1 流程圖.....8
1.2 管理方法.....9
1.3 流程描述.....10
2.借款管理.....18
2.1 流程圖.....18
2.2 管理方法.....19
2.3 流程描述.....20
3.壽險個險傭金管理與控製.....26
3.1 流程圖.....26
3.2 管理方法.....27
3.3 流程描述.....28
4.展業人員獎金.....33
4.1 流程圖.....33
4.2 管理方法.....34
4.3 流程描述.....35
5.代理手續費.....39
5.1 流程圖.....39
5.2 管理方法.....40
5.3 流程描述.....41
6.費用報銷.....47
6.1 流程圖.....47
6.2 管理方法.....48
6.3 流程描述.....49
7.費用分攤與報告.....58
7.1 流程圖.....58
7.2 管理方法.....59
7.3 流程描述.....61
第三部分.....附件.....63
附件1 內部製度索引.....63
附件2 新增/改進單據索引.....67
附件3 內部管理報告.....72
附件4 主要業績考核指標樣本彙總.....76

我國太平洋保險管理規劃流程手冊內容提要：
借款
借款申請必須說明借款原因和借款金額的估算過程。
規定個人借款限額，超出借款限額必須由高級管理層特批。
個人借款在規定期限內通過報銷或現金歸還。
超期沒有歸還或報銷的借款在規定的期限內從借款人工資中扣除。
不得將同一借款分成若幹次進行申請，以逃避借款申請的限額控製。
具有審批權限的管理者不得將借款申請交由下屬填寫，然後由管理者本人審批自己的借款。
借款申請單必須由申請人的直接領導根據申請的合理性，必要性以及公司政策的合規性進行複核和批準。
付款
所有付款必須得到適當授權並附有相關憑證。
付款金額不能超出憑證金額。
付款與記帳功能分離。
一般不得支付現金，隻能通過銀行轉帳到個人銀行卡（根據地區銀行條件）。
在原始單據上蓋“付訖”章，防止重複付款。

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